1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA LOS MARCOS JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 71101,8 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Favor despachar a: Favor despachar a: Sala Cuna Creando Sueños ubicada en Pje. Los Alerces Nº 01, Villa Los Alcaldes, sector Los Marcos de la comuna de Mostazal, en la Sexta Región. Directora: Paulina González Fuentes  celular +56976184375 Encargada Junji Carolina Olivos celular +56982117519 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casagamovi Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA R.U.T. 9.187.715-5 Sucursal casagamovi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO MATERIAL DE ASEO $ 374.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.220 $ 374.220

Total Neto	$ 374.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.102
TOTAL OC	$ 445.322