1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y MANTENCIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DAEM MOSTAZAL (2678-3-LP26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 12773109,29 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA SERVICIO Y PRODUCTOS LAS IMPRESORAS E INSUMOS DEBEN SER ENTREGADOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN LA LICITACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICENTRO XEROX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 67226891 Pack SERVICIO DE ARRIEMDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALES, CON SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS Y MANTENCIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE MOSTAZAL. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTAN DESCRITAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ADJUNTA MULTFUNCIONALES MONOCROMO Y COLOR FORMATO , CARTA Y OFICIO CON 2 BANDEJA Y STAND , NUEVOS INCLUYE SOFTWARE VER ESTADO MAQUINA Y CONTADORES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226.891 $ 67.226.891

Total Neto	$ 67.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773.109
TOTAL OC	$ 80.000.000