1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-405-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2678-83-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-83-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 107550,944 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casagamovi Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA R.U.T. 9.187.715-5 Sucursal casagamovi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 50 Unidad Trutro de Pollo Entero   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.218 50181905 Galletas dulces o pastelitos 421 Unidad Colaciones alumnos, Colegio Gabriela Mistral   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.996 $ 452.828 50202311 Bebidas 55 Unidad Bebidas de 3 Litros   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.990 $ 67.012

Total Neto	$ 566.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.551
TOTAL OC	$ 673.609