1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-416-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos Mes de Noviembre de 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-26-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. TRANSPORTES HERMANOS AGUILERA MIRANDA LTDA. Razón Social SOC DE TRANSPORTES HERMANOS AGUILERA MIRANDA LIMIT R.U.T. 78.573.600-1 Sucursal SOC. TRANSPORTES HERMANOS AGUILERA MIRANDA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Kit Traslado de alumnos correspondiente al mes de Noviembre de 2010, Según contrato de servicio de transportes escolar año 2010 Licitacion Nº 2678-26-LE10 FACTURA Nº 526 Traslado de alumnos correspondiente al mes de Noviembre de 2010, Según contrato de servicio de transportes escolar año 2010 Licitacion Nº 2678-26-LE10 FACTURA Nº 526 $ 3.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000

Total Neto	$ 3.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.850.000

Justificación de exención de impuesto