Orden de Compra. Nº2678-448-SE18 "MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM CRLJ11, HRCB18, HRCB49, BDYD11, DLPX21 y GHZZ85 CON FONDOS CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-448-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM CRLJ11, HRCB18, HRCB49, BDYD11, DLPX21 y GHZZ85 CON FONDOS CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65 que corresponde al Daem de Mostazal en el centro de la Comuna de Mostazal, Sexta región. Esquina de referencia: San Guille
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 213279,37
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Blázquez Ltda.
Razón Social TRANSPORTES BLAZQUEZ LTDA.
R.U.T. 76.877.016-6
Sucursal Transportes Blázquez Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaMANTENCION Y REPARACION VEHICULOSMANTENCION Y REPARACION VEHICULOS $ 1.122.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.523 $ 1.122.523
Total Neto $ 1.122.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.279
TOTAL OC $ 1.335.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.