1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-463-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIONES ELECTRICAS ESTABLECIMIENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 391176,56 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES SIC LIMITADA R.U.T. 76.228.815-K Sucursal ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Kit   MANTENCION E INSTALACIONES ELECTRICAS LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000 60104904 Kits de electricidad 1 Kit   MANTENCION E INSTALACIONES ELECTRICAS LICEO ALBERTO HURTADO $ 908.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.824 $ 908.824

Total Neto	$ 2.058.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.177
TOTAL OC	$ 2.450.001