1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-517-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de gasfiteria liceo Alberto Hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna * Impuesto 9867,27 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EduardoValenzuela Razón Social EDUARDO VALENZUELA CORNEJO COMERC EXC INDUST RECIC R.U.T. 52.002.416-6 Sucursal EduardoValenzuela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cables de alimentación 1 Kit   Materiales de GASFITERIA Liceo Alberto Hurtado según detalle de factura nº 005920 del 30 de septiembre de 2011 $ 51.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.933 $ 51.933

Total Neto	$ 51.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.867
TOTAL OC	$ 61.800