1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-551-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria DAEM Mostazal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 12011,515 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EduardoValenzuela Razón Social EDUARDO VALENZUELA CORNEJO COMERC EXC INDUST RECIC R.U.T. 52.002.416-6 Sucursal EduardoValenzuela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida   MATERIALES DE FERRETERIA DAEM MOSTAZAL SEGUN DETALLA DE FACTURA Nº 006098 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 $ 63.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.219 $ 63.219

Total Neto	$ 63.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.012
TOTAL OC	$ 75.230