1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-57-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Bus BDYD 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL REAL E HIJOS LTDA. Razón Social COMERCIAL DEL REAL HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA. R.U.T. 79.702.040-0 Sucursal COMERCIAL DEL REAL E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Alineación Alineación $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 4 Unidad Rotación Rotación $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Balanceo Balanceo $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540