1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-601-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Transporte escolar mes de Noviembre 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2678-79-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. TRANSPORTES HERMANOS AGUILERA MIRANDA LTDA. Razón Social SOC DE TRANSPORTES HERMANOS AGUILERA MIRANDA LIMIT R.U.T. 78.573.600-1 Sucursal SOC. TRANSPORTES HERMANOS AGUILERA MIRANDA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Kit   Traslado de alumnos correspondiente al mes de Noviembre de 2011, Según contrato de servicio de transportes escolar año 2011 Licitación Nº 2678-79-LE11 FACTURA Nº 588 del 5 de diciembre de 2011 $3.800.000.- $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.800.000

Justificación de exención de impuesto