1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-67-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Material Didáctico Escuela Laurita Vicuña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 51092,4782 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edisur Razón Social SANDRA LORENA BALLESTEROS PULGARES R.U.T. 11.274.616-1 Sucursal Edisur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Rotafolio Pictogramas x40xCD Rotafolio Pictogramas x40xCD $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Rotafolio Sexualidad x40xCD Rotafolio Sexualidad x40xCD $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 320.000