1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-131-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESAYUNO, LEY SEP, ESC LUIS GALDAMES,compra ágil: 2680-110-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075 Comuna Independencia Impuesto 51889 Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LCH BREAK Razón Social SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L. R.U.T. 77.572.019-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LCH BREAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad SERVICIO DESAYUNO, PARA 50 PP EL DÍA 19/06/2026, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNCIAS ADJUNTAS   $ 273.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.100 $ 273.100

Total Neto	$ 273.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.889
TOTAL OC	$ 324.989