1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-144-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE COPNDUCTOS DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA LUIS GALDAMES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06..001.001.000 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 232237 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOO Cia. Ltda. Razón Social MANUEL OLGUIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.068.768-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOO Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS, SEGUN COTIZACIÓN 18505   $ 1.222.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.300 $ 1.222.300

Total Neto	$ 1.222.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.237
TOTAL OC	$ 1.454.537