1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORD 70, TEXTOS Y OTROS MAT DE ENSEÑANZA, PROGRAMA JUNJI, PARA SLA CUNA SONRISITASOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2680-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075 Comuna Independencia Impuesto 160164,3 Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global S.A. Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA R.U.T. 77.536.461-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141303 Alfombras de juegos 3 Unidad ALFOMBRA BAJA DE ESTIMULACION PEGABLE 200X150X2CM, NORMATIVA JUNJI , SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA   $ 280.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.970 $ 842.970

Total Neto	$ 842.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.164
TOTAL OC	$ 1.003.134