1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-196-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FILTRACIÓN RED AGUA JI E. DE SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unión Constructor Ltda. Razón Social UNION CONSTRUCTOR LIMITADA R.U.T. 77.230.555-9 Sucursal Unión Constructor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SERVICIO COMPLETO DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE TUBERIAS ANTIGUAS, PROVISIÓN E INTALACION LLAVES DE PASO, PROVISIÓN E INSTALACION TUBERIAS, ASEO Y LIMPIEZA. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000