1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-268-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MEMO 162- Ord 261, ADQUISICION CAPACITACION, SEP, LICEO SAN FRANCISCO DE QUITOcompra ágil: 2680-262-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075 Comuna Independencia Impuesto 1052096,5 Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aires del Maipo Razón Social GRUPO RAÍCES PRODUCCIONES Y TURISMO LIMITADA R.U.T. 76.764.973-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aires del Maipo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad CONTRATACIÓN DE RECINTO EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN INTERNA EN TORNO AL TRABAJO COLABOTATIVO Y SALUD MENTAL, PARA LICEO SAN FRANCISCO DE QUITO   $ 5.537.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.537.350 $ 5.537.350

Total Neto	$ 5.537.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.052.096
TOTAL OC	$ 6.589.446