1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES LICEO REAR/DAEM/INDEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 3145378,18 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luz elena chanalet valdes Razón Social LUZ ELENA CHANALET VALDES R.U.T. 10.345.186-8 Sucursal luz elena chanalet valdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONTROL DE PLAGAS Y MALLAS REPARACIÓN DE TECHUMBRES REPARACIÓN DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS REPARACIONES POR ANEGAMIENTO COMEDOR 2 PISO REPARACIÓN DE PILAR DAÑANDO REPARACIÓN TDA Y CAJA ELÉCTRICA DE ACCESO   $ 16.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.554.622 $ 16.554.622

Total Neto	$ 16.554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.145.378
TOTAL OC	$ 19.700.000