1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-66-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MEMO 10,ADQUISICIÓN ROUTERS Y SWITCHERS PARA LICEOS Y ESC DESDE 2680-10-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2680-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075 Comuna Independencia Impuesto 2884792,8 Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Trust Razón Social NET TRUST SERVICIOS Y CONSULTORIA SPA R.U.T. 76.335.493-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Net-Trust Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101637 Procesadores de red 1 Unidad ADQUISICIÓN ROUTERS Y SWITCHERS PARA LICEOS Y ESCUELAS Se adjunta valor Neto sin impuesto valor agregado $ 15.183.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.183.120 $ 15.183.120

Total Neto	$ 15.183.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.884.793
TOTAL OC	$ 18.067.913