1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-70-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2680-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2680-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo arturo peirano ramirez Razón Social construccion R.U.T. 5.270.785-4 Sucursal hugo arturo peirano ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Protecciones para 2 Puertas y 3 Ventanas del Laboratorio de Computacion de Enseñanza Basica segun especificaciones tecnicas adjuntas   $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Protecciones para 1 Puertas y 2 Ventanas del Laboratorio de Computacion de Enseñanza Media segun especificaciones tecnicas adjuntas   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300