1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-72-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MEMO 49 MEMO 78 CERT SEP 38. CDP107, CONTRATACION SERV MEJORAMIENTO PATIO PB, LSFQ, AUMENTO OBRA ID 2680-3-LE26, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075 Comuna Independencia Impuesto 890387,5 Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estudio AC SPA Razón Social ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ESTUDIO SPA R.U.T. 77.160.763-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estudio AC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 4.686.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686.250 $ 4.686.250

Total Neto	$ 4.686.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 890.388
TOTAL OC	$ 5.576.638