1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-1075-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTANTERIA METALICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 67904 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Santiago Razón Social MUEBLES SANTIAGO SPA R.U.T. 76.369.344-9 Sucursal Muebles Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1180279 )ESTANTE - VITRINA ACERO + PUERTAS UNIDAD 1206309 (1180279) ESTANTE - VITRINA ACERO + PUERTAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.201 $ 380.201

Total Neto	$ 380.201
Descuento	$ 22.812
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.904
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 425.293