1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-112-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2682-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo para centro de salud Proveniente de Licitación 2682-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna -1 Impuesto 20045 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora Gamma Ltda. R.U.T. 78.213.780-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 10 Bidón Productos de lavandería Liquido multiuso amoniacado bidon de 20 lts. $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 40141742 Atomizadores 30 Unidad Atomizadores Atomizadores de 1/2 litro plasticos $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 105.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.045
TOTAL OC	$ 125.545