1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-212-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CARROS PLEGABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 50074,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vascom Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VASCOM SPA R.U.T. 76.792.874-2 Sucursal Vascom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 2 Unidad carros plegables TIPO MAGLINER carros plegables TIPO MAGLINER $ 131.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.550 $ 263.550

Total Neto	$ 263.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.074
TOTAL OC	$ 313.624

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.012.347-1 Ver adjunto