1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2682-48-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2682-48-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 416845,94 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DUO ROLLER SEGUN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. PARA VISITA TECNICA COMUNICARSE CON LUIS PAREDES AL 56998107223 o 22-7157705 (adjuntar imagen en el momento de ofertar) SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUO, SEGUN E.T. ENTREGA: 5 DIAS HABILES $ 2.193.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193.926 $ 2.193.926

Total Neto	$ 2.193.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.846
TOTAL OC	$ 2.610.772