1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-404-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2682-76-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2682-76-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 361334,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APPROVATI Razón Social COMERCIAL PAU Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.405.750-1 Sucursal APPROVATI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad MOBILIARIO PARA SALA ERA SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS (Los proveedores deben cumplir al 100 % las especificaciones técnicas ya que está condicionado según dimensiones y además debe contener TODAS los elementos requeridos en las especificaciones) De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. $ 1.901.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.901.760 $ 1.901.760

Total Neto	$ 1.901.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.334
TOTAL OC	$ 2.263.094