1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-502-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos AGL COSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días : Organismos de Salud pueden generar pagos a 45 días, según Oficio 7.561, que Imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley N 19.886. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 23085 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vizual equipo Razón Social COMERCIAL VIZUAL SPA R.U.T. 77.488.798-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal vizual equipo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad 3 Alargador de 6 tomas de 5 mts. se envía descripción de producto, solicito enviar imágenes junto a la cotización *PAGOS A PROVEEDORES SE REALIZA A 45 DÍAS CON DOCUMENTO CHEQUE QUE DEBE SER RETIRADO POR PROVEEDOR EN DEPENDENCIAS DEL DPTO DE SALUD.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 24112404 Caja 5 Unidad 5 Caja organizadora transparente 48 lts. con ruedas, se envía descripción de producto, solicito enviar imágenes junto a la cotización *PAGOS A PROVEEDORES SE REALIZA A 45 DÍAS CON DOCUMENTO CHEQUE QUE DEBE SER RETIRADO POR PROVEEDOR EN DEPENDENCIAS DEL DPTO DE SALUD.   $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 121.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.085
TOTAL OC	$ 144.585

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.488.798-9 Ver adjunto