1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2682-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Piso CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2682-11-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325 Comuna Independencia Impuesto 664017,7 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad Provisión e instalación de piso vinílico de alto tránsito en una superficie estimada de 67m, distribuidos en Recinto Central (43m), Box 2 (9m) y Box 3 (15m), según se detalla en las presentes Bases Técnicas. Empresa de construcción, especializada en obras de terminación y mueblería. $ 3.494.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.494.830 $ 3.494.830

Total Neto	$ 3.494.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.018
TOTAL OC	$ 4.158.848