1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-11654-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-11514-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-11514-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 192470,38 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Huellas Publicidad Ltda. Razón Social ACOSTA, RUZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.623.190-k Sucursal Huellas Publicidad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Compra de Articulos de Escritorio, Galletas y articulos de aseo (se adjunta detalle) Compra de Articulos de Escritorio, Galletas y articulos de aseo (se adjunta detalle) $ 1.013.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.002 $ 1.013.002

Total Neto	$ 1.013.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.470
TOTAL OC	$ 1.205.472