1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-139-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-97-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-97-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Florería Silvia Razón Social HAYDEE SILVIA RIFO LAGOS R.U.T. 5.883.172-7 Sucursal Florería Silvia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 4 Unidad Arreglos florales que incluyan: 04 rosas rojas en base a Lilium, envueltos en papel de arroz y cinta de organza, para uso el dia 11 de MArzo, a las 10:00 Hrs. CONTACTO DEPTO. DE R.R.P.P., fonos: 7073349 - 7073406. Arreglos florales que incluyan: 04 rosas rojas en base a Lilium, envueltos en papel de arroz y cinta de organza, para uso el dia 11 de MArzo, a las 10:00 Hrs. CONTACTO DEPTO. DE R.R.P.P., fonos: 7073349 - 7073406. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120