1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-188-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-133-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-133-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 44517 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor minesval Razón Social MARIA INES VALENZUELA VTAS Y SERVICIOS LOS TULIPAN R.U.T. 76.838.580-7 Sucursal minesval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121505 Rotuladores de tela 1 Unidad COMPRA DE POLICROME (SE ADJUNTA DETALLE), CONSULTAS AL FONO 707 33 97 - 707 33 46 CAROLINA LUCO COMPRA DE POLICROME (SE ADJUNTA DETALLE), CONSULTAS AL FONO 707 33 97 - 707 33 46 CAROLINA LUCO $ 234.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.300 $ 234.300

Total Neto	$ 234.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.517
TOTAL OC	$ 278.817