1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-209-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-143-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-143-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Varas Albornoz Razón Social MARIA ANGELICA VARAS ALBORNOZ R.U.T. 5.395.092-2 Sucursal Maria Angelica Varas Albornoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL CONSISTENTE EN 120 TROZOS DE TORTA DE 200 GRS, 120 JUGOS NATURALES, MANTELERIA Y VAJILLA, LO ANTERIOR PARA EL DIA 25 DE MAYO A LAS 15:30 HRS EN CASINO MUNICIPAL. Contacto Carolina Luco, fono 7073346. SERVICIO DE COCTEL CONSISTENTE EN 120 TROZOS DE TORTA DE 200 GRS, 120 JUGOS NATURALES, MANTELERIA Y VAJILLA, LO ANTERIOR PARA EL DIA 25 DE MAYO A LAS 15:30 HRS EN CASINO MUNICIPAL. Contacto Carolina Luco, fono 7073346. $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040