1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-221-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-231-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-231-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 36493,87 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G. Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN R.U.T. 6.060.558-0 Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 15 Unidad PALAS PUNTA HUEVO PALAS PUNTA HUEVO $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.215 $ 40.215 27112111 Alicates de lagartos 4 Unidad ALICATES TIPO ENFIERRADOR ALICATES TIPO ENFIERRADOR $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.368 $ 12.368 31162404 Grapas de ferretería 20 Unidad DISCOS DE CORTE 7" DISCOS DE CORTE 7" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 31211906 Rodillos de pintar 60 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18 CMS RODILLOS CHIPORRO 18 CMS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 46181504 Guantes protectores 50 Par GUANTES CABRITILLA CORTOS GUANTES CABRITILLA CORTOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250

Total Neto	$ 192.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.494
TOTAL OC	$ 228.567