1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-226-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2683-190-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arreglos florales, segun solicitudes del Depto. Dideco Proveniente de Licitación 2683-190-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INMACULADA CONCEPCION 398. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCEPCION Nº. 287. Comuna -1 Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCEPCION Nº. 287. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC AGRICOLA AGUA NIEVE LIMITADA R.U.T. 76.090.060-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 300 Unidad Arreglos florales Canastillos pequeños de flores naturales, para el dia viernes 9 de Mayo del 2008 a las 8:30 hrs en Av. Concepcion Nº 398. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 10161707 Arreglos florales 300 Unidad Arreglos florales Flor natural, rosa envuelta en papel de celofan, para el dia viernes 9 de Mayo del 2008 a las 8:30 hrs en el Instituto Chacabuco $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 10161707 Arreglos florales 1400 Unidad Arreglos florales Clavel flor natural, envuelta en papel celofan para el dia sabado 10 de Mayo del 2008 a las 8:30 hrs en Av. Concepcion Nº 398 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400