1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-174-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-174-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 28468,84 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSN Razón Social INVERSIONES JSN SPA R.U.T. 76.368.858-5 Sucursal JSN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. DESDE 2683-174-L115, segun Decreto N° 1495/2015, contacto Sta. Marbel Calderon al fono: 227073326. Compra de materiales de oficila, se adjunta Solicitud. $ 149.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.836 $ 149.836

Total Neto	$ 149.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.469
TOTAL OC	$ 178.305