1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-28-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 46428,97 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la_socodima Razón Social aridos la socodima spa R.U.T. 76.042.147-2 Sucursal la_socodima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 7 Unidad ARENA, CONSULTAS AL FONO 707 33 71 OLGA MAULEN ARENA, CONSULTAS AL FONO 707 33 71 OLGA MAULEN $ 7.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.003 $ 52.003 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Unidad GRAVILLA GRAVILLA $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.904 $ 52.904 22101610 Distribuidoras de áridos 2 Metro Cúbico BOLONES BOLONES $ 4.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.966 $ 9.966 30111601 Cemento 46 Saco CEMENTO CEMENTO $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.490 $ 129.490

Total Neto	$ 244.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.429
TOTAL OC	$ 290.792