1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-296-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-286-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-286-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna * Impuesto 230755 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AguaNieveLimitada Razón Social SOC AGRICOLA AGUA NIEVE LIMITADA R.U.T. 76.090.060-5 Sucursal AguaNieveLimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 1400 Unidad Claveles en papel celofan y cinta de Organza. Variados colores. Claveles en papel celofan y cinta de Organza. Variados colores. $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.400 $ 750.400 11162121 Arreglos ornamentales 300 Unidad CONFECCION DE ADORNOS FLORALES CONSISTENTES EN COPON DE CRISTAL CON UNA ROSA AL INTERIOR, ENTERRADAS EN PIEDRAS (CUARZO) PARA EL DIA VIERNES 8 DE MAYO CONFECCION DE ADORNOS FLORALES CONSISTENTES EN COPON DE CRISTAL CON UNA ROSA AL INTERIOR, ENTERRADAS EN PIEDRAS (CUARZO) PARA EL DIA VIERNES 8 DE MAYO $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.100 $ 464.100

Total Neto	$ 1.214.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.755
TOTAL OC	$ 1.445.255