1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-316-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Seguridad y Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 706950,86 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Emergencias Razón Social Santiago Emergencias SPA R.U.T. 76.606.202-4 Sucursal Santiago Emergencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182002 Respiradores 1 Unidad no definida Contratación de forma directa para la adquisición de insumos de seguridad y aseo para la protección de funcionarios municipales requerido por la Dirección de Secplan. Contratación de forma directa para la adquisición de insumos de seguridad y aseo para la protección de funcionarios municipales requerido por la Dirección de Secplan. $ 3.720.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720.794 $ 3.720.794

Total Neto	$ 3.720.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.951
TOTAL OC	$ 4.427.745