1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-341-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-211-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-211-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 37563 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA ISABEL Razón Social mgp division articulos de aseo industrial SPA R.U.T. 76.569.011-0 Sucursal LAURA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad COMPRA DE ART. DE FERRETERIA Y ASEO. DESDE 2683-211-L116, segun Decreto N°963/2016, contacto Sra. Carolina Hernandez al fono:227073317. DETALLE EN ADJUNTO $ 197.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.700 $ 197.700

Total Neto	$ 197.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.563
TOTAL OC	$ 235.263