1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-342-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-43-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-43-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.000.000 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 465500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICAR Razón Social SERVICAR T Y F SPA R.U.T. 76.824.413-8 Sucursal SERVICAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173805 Diferenciales 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIÓN DE CAMIÓN PPU BHXK-90 QUE CUMPLE CON EL SERVICIO DE AYUDA SOCIAL ENTREGA DE AGUA POTABLE ASIGNADO A LA UNIDAD DE MOVILIZACIÓN TALLER MECANICO $ 2.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000

Total Neto	$ 2.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.500
TOTAL OC	$ 2.915.500