1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-37-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-29-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-29-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Fernanda Razón Social oro verde spa R.U.T. 76.409.136-1 Sucursal Maria Fernanda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad .Arriendo de 06 buses, diversos destinos y fechas. DESDE 2683-29-L115, contacto Sta. Isabel Valenzuela Fono: 227073375. empresa de turismo y transporte de personas, $ 396.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.002 $ 2.380.002

Total Neto	$ 2.380.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.380.002

Justificación de exención de impuesto