1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-372-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-230-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-230-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 163432,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Materiales de Construccion Jireh Razón Social MARIA MAGDALENA CRISOSTO BREVIS R.U.T. 8.462.516-7 Sucursal Materiales de Construccion Jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. DESDE 2683-230-L116, segun Decreto N°1079/2016, contacto Sta. Claudia Escobar al fono: 227073397.- Compra de materiales de ferreteria, detalle ver adjunto $ 860.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.170 $ 860.170

Total Neto	$ 860.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.432
TOTAL OC	$ 1.023.602