1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-503-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-374-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-374-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 177840 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Varas Albornoz Razón Social MARIA ANGELICA VARAS ALBORNOZ R.U.T. 5.395.092-2 Sucursal Maria Angelica Varas Albornoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 4 Unidad SERVICIOS DE COCTEL CONSISTENTE EN: 130 TROZOS DE TORTA DE 200 GRS, 130 JUGOS NATURALES, MANTELERIA Y VAJILLA (CADA SERVICIO), 1ºSERVICIO PARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE, 2º PARA 27 DE OCTUBRE, 3º PARA 24 DE NOVIEMBRE, 4º PARA 22 DICIEMBRE 2010 SERVICIOS DE COCTEL CONSISTENTE EN: 130 TROZOS DE TORTA DE 200 GRS, 130 JUGOS NATURALES, MANTELERIA Y VAJILLA (CADA SERVICIO), 1ºSERVICIO PARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE, 2º PARA 27 DE OCTUBRE, 3º PARA 24 DE NOVIEMBRE, 4º PARA 22 DICIEMBRE 2010 $ 234.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000

Total Neto	$ 936.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.840
TOTAL OC	$ 1.113.840