1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-504-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-375-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-375-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AguaNieveLimitada Razón Social SOC AGRICOLA AGUA NIEVE LIMITADA R.U.T. 76.090.060-5 Sucursal AguaNieveLimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 8 Unidad RAMOS EN BASE A ROSAS Y LILIUM CON RAMITAS Y FOLLAJE VERDE ENVUELTO EN PAPEL DE ARROZ CON CINTA DE ORGANZA, PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2010 RAMOS EN BASE A ROSAS Y LILIUM CON RAMITAS Y FOLLAJE VERDE ENVUELTO EN PAPEL DE ARROZ CON CINTA DE ORGANZA, PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2010 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto