1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-551-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-243-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-243-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMIC Razón Social MARCELO GERMAN ITURRA CICINNATI R.U.T. 7.988.135-k Sucursal SERVIMIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MOTOSIERRA, DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MOTOSIERRA DESDE 2683-243-L117, segun decreto N°1895/2017, contacto Sr. Jose Cabrera al fono: 228441618-942313468.- facturacion con la persona antes mencionada. servicio de mantenimiento preventivo a 02 motosierras Sthil MS250 .de acuerdo a presupuesto 0002039 $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850