1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-231-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-231-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 31351,33 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERAS, CAJA PLÁSTICAS, PREMIOS FANEL MEDALLA ORO, SET LIMPIEZA PC, DETALLES EN ANTECEDENTES ADJUNTO. OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA DE INSUMOS ESCRITORIOS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 165.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.007 $ 165.007

Total Neto	$ 165.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.351
TOTAL OC	$ 196.358