1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-574-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-393-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-393-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 33576,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G. Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN R.U.T. 6.060.558-0 Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101502 Esmeril 1 Unidad Esmeril de 4 1/2, Contacto depto. de Aseo, fono: 7073317. Esmeril de 4 1/2, Contacto depto. de Aseo, fono: 7073317. $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 30111601 Cemento 60 Unidad Sacos de cemento. Contacto depto. de Operaciones 8441618. Sacos de cemento. Contacto depto. de Operaciones 8441618. $ 2.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.920 $ 163.920

Total Neto	$ 176.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.577
TOTAL OC	$ 210.297