1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-581-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Papel Plotter para la Dirección de Obras Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 100767 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Tecnologicas Procad Ltda. Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA R.U.T. 78.547.010-9 Sucursal Soluciones Tecnologicas Procad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 14   (1355604 )PAPEL PLOTTER DIAZOL INK-JET 80 GR 0,914 X 50 M 5 UNIDADES 1382043 (1355604) PAPEL PLOTTER DIAZOL INK-JET 80 GR 0,914 X 50 M 5 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.710 $ 535.710

Total Neto	$ 535.710
Descuento	$ 5.357
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.767
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 631.120