1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-607-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-346-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-346-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FXCHILE-JSR Razón Social FXCHILE-JSR SpA R.U.T. 76.355.541-0 Sucursal FXCHILE-JSR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121115 Confetis de plástico o papel 1 Unidad SERVICIO EFECTOS ESPECIALES (CONFETIS DE PRESIÓN Y OTROS SERVICIOS, DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTA) Realización de efectos especiales, a emplearse en: Lanzamiento del evento el 09 de septiembre, con 4 Lanzamientos de Confetis de Presión, 300-G, papeles tricolores blanco+azul+rojo y 4 Confetsi Venturi 9K-1K, papeles tricolores blanco+azul+rojo, en dos h $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000