1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-631-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-441-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-441-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 406980 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fxchile Razón Social JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ ROJAS R.U.T. 7.547.356-7 Sucursal fxchile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121115 Confetis de plástico o papel 20 Unidad Arriendo de Generadores de Geiser. DESDE 2683-441-L114, segun Decreto N° 3067/2014, contacto Sra. Viviana Arriagada al Fono: 227073406. Realización de efectos especiales, con 20 generadores de géiser. Incluye: Montaje mismo día a nivel de piso o escenario y operación. Evento Navidad Colina 2014, Parque San Miguel $ 107.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000

Total Neto	$ 2.142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.980
TOTAL OC	$ 2.548.980