1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2683-634-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2683-464-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2683-464-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLINA Nº. 700. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Colina R.U.T. 69.071.500-7 Dirección de Facturación AVENIDA COLINA Nº. 700. Comuna Colina Impuesto 55176 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLINA Nº. 700. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&R producciones y eventos Razón Social RICARDO ALEXIS SILVA CARRENO R.U.T. 13.927.412-1 Sucursal A&R producciones y eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS, PARA EL DIA 12 DE ENERO 2012 (SE ADJUNTA DETALLE), CONTACTO SRA. MARIELA ROJAS, FONOS 7073397 - 7073346. SERVICIO DE COCTEL PARA 80 PERSONAS, PARA EL DIA 12 DE ENERO 2012 (SE ADJUNTA DETALLE), CONTACTO SRA. MARIELA ROJAS, FONOS 7073397 - 7073346. $ 290.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.400 $ 290.400

Total Neto	$ 290.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.176
TOTAL OC	$ 345.576